来源：防城港市总工会 发表时间：2020-09-28 16:32
目 录
第一部分：防城港市总工会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：防城港市总工会2019年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：防城港市总工会2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体情况。
二、2019年度一般公共预算支出决算情况。
三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市总工会概况
一、主要职能
（一）坚持党的领导，贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针，组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。
（二）依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作，进一步突出和履行维护职工合法权益的职能，组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。
（三）负责工会理论政策研究，研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。
（四）贯彻落实意识形态工作责任制，承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业，组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动，弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作，负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐和管理工作。
（五）协助各县（市、区）党委、市直有关部门党组（党委）和有关企业党委管理各县（市、区）总工会、市产业系统工会及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责全市乡以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。
（六）指导全市工会组织建设，推动乡镇 （街道）、村（社区）、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设，推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式，健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。
（七）负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作；负责全市工会对外联络工作。
（八）承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
防城港市总工会2019年的部门决算由市总工会本级及所属二层事业单位构成。其中：
纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括：组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。
纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是：防城港市工人文化宫。
第二部分：防城港市总工会2019年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1,423.49 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
1,343.21 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
29.37 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
36 |
16.94 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
9.90 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
2.10 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
21.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
49 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
51 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,423.49 |
本年支出合计 |
52 |
1,423.49 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末结转和结余 |
54 |
0.00 |
|
|
27 |
|
|
55 |
|
|
总计 |
28 |
1,423.49 |
总计 |
56 |
1,423.49 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
表二：收入决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1,423.49 |
1,423.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,343.21 |
1,343.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1,343.21 |
1,343.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
911.74 |
911.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
322.65 |
322.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况
表三：支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,423.49 |
1,036.05 |
387.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,343.21 |
967.77 |
375.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1,343.21 |
967.77 |
375.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
911.74 |
911.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
108.82 |
0.00 |
108.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
322.65 |
56.02 |
266.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,423.49 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
1,343.21 |
1,343.21 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
9.90 |
9.90 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
|
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1,423.49 |
本年支出合计 |
53 |
1,423.49 |
1,423.49 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
1,423.49 |
总计 |
58 |
1,423.49 |
1,423.49 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1,423.49 |
1,036.05 |
387.44 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,343.21 |
967.77 |
375.44 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
1,343.21 |
967.77 |
375.44 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
911.74 |
911.74 |
0.00 |
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
108.82 |
0.00 |
108.82 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
322.65 |
56.02 |
266.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
29.37 |
29.37 |
0.00 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.91 |
28.91 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.94 |
16.94 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.15 |
6.15 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.26 |
8.26 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
|
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
|
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
|
|
213 |
农林水支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
|
21305 |
扶贫 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
21.98 |
21.98 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
253.62 |
302 |
商品和服务支出 |
782.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
70.12 |
30201 |
办公费 |
2.06 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
84.58 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
29.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.73 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.91 |
30206 |
电费 |
0.61 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.68 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.26 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.37 |
30211 |
差旅费 |
3.62 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.98 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.07 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|