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防城港市工人文化宫2020年度部门决算

来源:防城港市工人文化宫 发表时间:2021-10-08 17:09

   

 

第一部分:防城港市工人文化宫概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市工人文化宫2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市工人文化宫2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释


第一部分:防城港市工人文化宫概况

一、主要职能

防城港市工人文化宫主要以服务职工、服务社会、服务工会事业为宗旨,为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,组织职工开展文体活动,为基层工会开展文体活动提供指导服务,抓好工人文化宫的保值增值工作,在保持日常工作正常运营的同时围绕工会的工作中心,完成市总工会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

防城港市工人文化宫于1994年7月成立,为正科级单位。依市编委防编[1994]57号文件规定,市工人文化宫为全民所有制事业单位,后根据《防城港市总工会改革方案》,核定为财政预算全额拨款事业单位,2018年1月进行财政划拨

防城港市工人文化宫编制共有5,其中行政管理编3个,后勤编2个。在职5人其中正科级1人,科员级2人,工人2人

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:防城港市工人文化宫2020年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

                                                                                   金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

84.76

一、一般公共服务支出

32

67.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

39

7.44

 

9

 

九、卫生健康支出

40

3.86

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

6.21

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

54

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

84.76

本年支出合计

58

84.76

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00

 

30

 

 

61

 

总计

31

84.76

总计

62

84.76

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


表二:收入决算表

                                                                                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

84.76

84.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

67.24

67.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

67.24

67.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

67.24

67.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

                                                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

84.76

74.30

10.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

67.24

56.78

10.46

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

67.24

56.78

10.46

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

67.24

56.78

10.46

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.44

7.44

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.86

3.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.27

2.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

6.21

6.21

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

84.76

一、一般公共服务支出

33

67.24

67.24

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

7.44

7.44

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

41

3.86

3.86

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

51

6.21

6.21

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

84.76

本年支出合计

59

84.76

84.76

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

0.00

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

 

63

 

 

 

 

总计

32

84.76

总计

64

84.76

84.76

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

84.76

74.30

10.46

201

一般公共服务支出

67.24

56.78

10.46

20129

群众团体事务

67.24

56.78

10.46

2012999

  其他群众团体事务支出

67.24

56.78

10.46

208

社会保障和就业支出

7.44

7.44

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.44

7.44

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.44

7.44

0.00

210

卫生健康支出

3.86

3.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

3.86

3.86

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.27

2.27

0.00

2101103

  公务员医疗补助

1.59

1.59

0.00

221

住房保障支出

6.21

6.21

0.00

22102

住房改革支出

6.21

6.21

0.00

2210201

  住房公积金

6.21

6.21

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

70.55

302

商品和服务支出

3.76

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

17.10

30201

  办公费

2.66

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

11.11

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

1.43

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

23.06

30205

  水费

0.29

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.44

30206

  电费

0.40

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

2.27

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

1.59

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.32

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

6.21

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.07

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.34

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

70.55

公用经费合计

3.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。防城港市工人文化宫没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。防城港市工人文化宫没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分:防城港市工人文化宫2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2020年度总收入84.76万元,其中本年收入84.76万元, 2019年度决算数减少39.70万元,下降31.89%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入84.76万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数减少39.70万元,下降31.89%,主要原因是职工公共文化服务项目预算资金调减20万元

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%

5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。如:2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数0万元,增长0%。

(二)本部门2020年度总支出84.76万元,其中本年支出  万元, 2019年度决算数减少39.70万元,下降31.89%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)67.24万元,主要用于在职人员工资福利等基本支出以及工人文化宫安保管理、日常水电等办公经费支出2019年度决算数减少36.48万元,下降35.17%,主要原因是职工公共文化服务项目预算资金调减20万元

2.社会保障和就业支出(类)7.44万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年度决算数减少1.06万元,下降12.47%,主要原因是在职人员工资变动。

3.卫生健康支出(类)3.86万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。2019年度决算数减少0.04万元,下降1%,主要原因是在职人员工资变动。

4.住房保障支出(类)6.21万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。2019年度决算数减少0.03万元,下降0.4%,主要原因是在职人员工资变动。

5.农林水支出(类)0万元:主要用于市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。2019年度决算数减少2.10万元,下降100%,主要原因是驻村第一书记工作结束。

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2019年度决算数增加0万元,增长0%。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

防城港市工人文化宫2020 年度一般公共预算财政拨款支出84.76万元,2019年度决算数减少39.70万元,下降31.89%。其中:基本支出56.78万元,项目支出10.46万元。

防城港市工人文化宫2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为98.57万元,支出决算为84.76万元,完成年初预算的85.99%。其中:

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为81.68万元,支出决算为67.24万元,完成年初预算的82.32%。原因:受疫情影响综合考虑减少职工公共文化活动,调减职工公共文化服务项目资金20万元。

(二)社会保障和就业支出(类) 年初预算为7.44万元,支出决算为7.44万元,完成年初预算的100%。

(三)卫生健康支出(类)年初预算为3.86万元,支出决算为3.86万元,完成年初预算任务的100%。

(四)住房保障支出(类)年初预算为5.58万元,支出决算为6.21万元,完成年初预算任务的111.29%。原因:增加四个专项绩效奖

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.31万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出70.55万元,完成年初预算的111.29%。预决算差异原因:增加四个专项绩效奖。

(二)商品和服务支出3.76万元,完成年初预算的80.17%。预决算差异原因:本单位年初预算所做工会经费由财政直接缴纳,不经过本单位账户。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

防城港市工人文化宫2020年度政府性基金支出0万元,2019年度决算数增加0万元,增长0%。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

防城港市工人文化宫2020年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。本部门没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算安排的支出,故无数据

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.07万元,完成年初预算的87.50%,比上年增0.07万元,主要原因是工人文化宫资产置换交流学习会公务接待。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.07万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,完成年初预算的100%,比上年增减0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出0.07万元,完成年初预算的87.50%, 比上年增0.07万元,原因是工人文化宫资产置换交流学习会公务接待。国内公务接待批次2次,人次6次,

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出1.76万元(与部门(单位)决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加0万元,增长0%2019年增加0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

无国有资产则在相关的资产后填0。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作。根据财政预算管理要求,我部门无超过50万元的一般公共预算项目,故未开展为申报设立预算绩效管理目标。


第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:防城港市工人文化宫2020年度决算批复报表