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防城港市总工会2021年部门预算公开说明

来源:防城港市总工会 发表时间:2021-03-02 16:46

  

第一部分:防城港市总工会概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市总工会2021年部门预算报表

一、部门预算收支总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支总表

五、部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

七、部门预算支出经济分类预算表

八、政府预算支出经济分类预算表

九、部门一般公共预算基本支出表

十、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

十二、2021年防城港市本级部门预算指标数

十三、附表补助县(区、市)项目支出预算表

第三部分:防城港市总工会2021年部门预算情况说明

一、2021年收支总体情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况 

(二)政府采购预算安排情况 

(三)国有资产的总体情况 

(四)50万元以上项目预算绩效目标情况说明 

部分:名词解释

 

 

第一部分:防城港市总工会概况

一、主要职能

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作,负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐和管理工作。

(五)协助各县(市、区)党委、市直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各县(市、区)总工会、市产业系统工会及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市乡以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)指导全市工会组织建设,推动乡镇 (街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

(七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全市工会对外联络工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

防城港市总工会2021年的部门预算由市总工会本级及二层事业单位构成。其中: 

纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括:组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。 

纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是:防城港市工人文化宫。 

   第二部分:防城港市总工会2021年部门预算报表

表一、部门预算收支总表

表二、部门收入预算总表  

表三、部门支出预算总表

表四、部门财政拨款收支总表  

表五、部门财政拨款支出表(一般公共财政预算拨款)  

表六、部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

表七、部门预算支出经济分类预算表

表八、政府预算支出经济分类预算表

表九、部门一般公共预算基本支出表

、部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

十一、政府采购预算表

表十二、2021年防城港市本级部门预算指标数

表十三、附表补助县(区、市)项目支出预算表

上述报表详见附件1

第三部分:防城港市总工会2021年度部门预情况说明

一、2021部门收支总体情况

2021年收入总预算594.32万元,同比增加20.90万元,同比增长3.64%,其中:一般公共预算拨款594.32万元,同比增加20.9万元,同比增长3.64%。

2021年支出总预算594.32万元,其中:基本支出291.71万元,占支出总预算49.08%,同比增加17.04万元,增长6.20%;项目支出302.61万元,占支出总预算50.92%,同比增加3.86万元,增长1.29%

2021年收入、支出增长的主要原因是:一是工资福利增多,二是我市一线优秀职工及先进模范人物逐年增多,因此组织我市一线优秀职工及先进模范人物开展疗休养活动经费增多。

二、部门收入预算情况说明 

2021年收入总预算594.32万元,同比增加20.90万元,同比增长3.64%,其中:

(一)一般公共服务支出515.94万元,占收入总预算86.81%,同比增加11.68万元,增长2.32,增加原因:一是工资福利增多,二是我市一线优秀职工及先进模范人物逐年增多,因此组织我市一线优秀职工及先进模范人物开展疗休养活动经费增多。

 )社会保障和就业支出预算35.71万元;占收入总预算的6.01%,同比增加5.67万元,增长18.88%,增加原因:根据工会薪酬制度,预算数是按上一年度9月人员数和上一年度绩效总额纳入年度预算,因此养老保险有所增加。

)卫生健康支出17.38万元,占收入总预算3.03%,同比减少0.70万元,减少3.89

)住房保障支出25.28万元,占收入总预算4.25%,同比增加4.25万元,增长20.23,增加原因:根据工会薪酬制度,预算数是按上一年度9月人员数和上一年度绩效总额纳入年度预算,因此住房公积金有所增加。

三、部门支出预算情况说明 

2021年支出总预算594.32万元,同比增加20.90万元,同比增长3.64%其中:

一般公共服务支出515.94万元,占支出总预86.81%,同比增加11.68万元,增3.32,增加原因:一是工资福利增多,二是我市一线优秀职工及先进模范人物逐年增多,因此组织我市一线优秀职工及先进模范人物开展疗休养活动经费增多。

社会保障和就业支出预算31.71万元支出总预算的 6.01%,同比增加5.67万元,增长18.88 %,增加原因:根据工会薪酬制度,预算数是按上一年度9月人员数和上一年度绩效总额纳入年度预算,因此养老保险有所增加。

卫生健康支出17.38万元,占支出总预算3.03%,同比减少0.70万元,减少3.89%。

住房保障支出25.28万元,占支出总预算4.25%,同比增加4.25万元,增长20.23%。增加原因:根据工会薪酬制度,预算数是按上一年度9月人员数和上一年度绩效总额纳入年度预算,因此住房公积金有所增加。

基本支出291.71万元,占支出总预算49.08%,同比增加17.04万元,增长6.20%;项目支出302.61万元,占支出总预算50.92 %,同比增加3.86万元,增长1.29 %。

 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2021一般公共预算拨款收入594.32万元,同比增加20.90万元,同比增长3.64%,其中:市本级经费拨款594.32万元,同比增加20.90万元,同比增长3.64%。

2021年支出总预算594.32万元,其中:一般公共服务支出515.94万元,占支出总预算86.81%,同比增加11.68万元,增2.32社会保障和就业支出预算35.71万元支出总预算的6.01%,同比增加5.67万元,增长18.88%; 卫生健康支出17.38万元,占支出总预2.92%,同比减少0.70万元,减少3.89住房保障支出25.28万元,占支出总预算4.25%,同比增加4.25万元,增长20.23%。基本支出291.71万元,占支出总预算49.08%,同比增加17.04万元,增长6.20%;项目支出302.61万元,占支出总预算50.92%,同比增加3.86万元,增长1.29%

2021年收入、支出增长的主要原因是:一是工资福利增多,二是我市一线优秀职工及先进模范人物逐年增多,因此组织我市一线优秀职工及先进模范人物开展疗休养活动经费增多。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出594.32万元,其中:基本支出291.71万元,项目支出302.61万元。具体支出预算如下: 

行政运行162.17万元,全部是基本支出预算。主要用于市总工会机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等 

事业运行51.16万元,全部是基本支出预算。主要用于二层事业单位防城港市工人文化宫基础性和奖励性绩效工资、工会经费、机关事业单位伙食补助、在职人员物业服务补贴、保险等。

一般行政管理事务0万元,今年一般行政管理事务全纳入其他群众团体事务支出

其他群众团体事务支出302.61万元,全部是项目支出预算。项目支出主要用于非财政拨款企事业单位获得劳动模范等特殊贡献表彰人员退休后的待遇经费党组织活动经费困难职工帮扶配套资金、元旦、春节送温暖慰问金、一线职工疗休养活动支出、残保金、防城港市工人文化宫职工公共文化服务等项目支出。

机关事业单位基本养老保险33.71万元,用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

行政单位医疗6.12万元,全部是基本支出预算预算填报系统按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。 

事业单位医疗1.94万元,全部是基本支出预算预算填报系统按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴得出的医疗保险。

公务员医疗补助9.32万元,全部是基本支出预算 预算填报系统按单位在职职工工资总额的一定比例计算得出的医疗保险。

住房公积金25.28万元,全部是基本支出预算预算填报系统自动比例为单位职工计缴的住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算291.71万元,占支出总预算的49.08%,同比增加17.04万元,增6.20%。 按经济分类科目名称说明其中:

工资福利支出预算255.96万元,占基本支出预算87.74%,同比增加15.73万元,增长6.55%;增加原因:根据工会薪酬制度,预算数是按上年9月人员数纳入年度预算。

商品和服务支出预算34.22万元,占基本支出预算11.73%,同比增加1.31万元,增长3.98。增加原因:根据工会薪酬制度,预算数是按上年9月人员数纳入年度预算。

对个人和家庭的补助支出预算1.54万元,占基本支出预算0.53%,2020年相比无增减,同比持平 

资本性支出预算0.00万元,占基本支出预算0%

一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.317万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.317万元,公务用车购置及运行费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

(二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况 

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.317万元,2020年相比无增减,同比持平。其中: 

1.因公出国(境)经费预算0万元,与去年相比无增减,同比持平。

2.公务接待费预算0.317万元,主要用于上级工会各项工作检查接待经费,如医疗保障办公室工作检查接待费、财务检查工作接待费、组建工作检查接待费等。我会将严格执行《党政机关公务接待管理办法》,严格执行接待审批制度,规范接待程序和接待标准,严格控制公务接待支出。

3.公务用车运行维护费公务用车购置及运行费预算0万元,与去年相比无增减,同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年没有使用政府性预算拨款支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况 

行政运行291.71万元,全部是基本支出预算。主要用于市总工会为保证日常运转发生的基本支出。如根据自治区规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及行政在职人员的公务交通补贴、通讯补贴、伙食补助等

(二)政府采购预算安排情况

本单位2021年无政府采购预算安排。

(三)国有资产的总体情况 

本单位无国有资产占用情况

(四)50万元以上项目预算绩效目标情况说明 

  2021年,防城港市总工会共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款160.00万元,占年初预算的26.92%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况良好,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。(详见附件2

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:1.防城港市总工会2021年部门预算报表

      2.2021年项目年度绩效目标表