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广西壮族自治区防城港市总工会2019年部门决算

来源:防城港市总工会 发表时间:2020-09-28 16:32

   

 

第一部分:防城港市总工会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市总工会2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:防城港市总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

 

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:防城港市总工会概况

 

一、主要职能

(一)坚持党的领导,贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略和工运方针,组织和指导各级工会坚定不移地贯彻落实党全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路,贯彻执行中国工会全国代表大会和执委会议确定的方针、任务和决议。

(二)依照法律和《中国工会章程》独立自主开展工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的职能,组织对涉及职工合法权益的重大问题进行调查研究,向市委、市人民政府反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与劳动关系矛盾纠纷的协调处置和职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)负责工会理论政策研究,研究制定工会的组织制度和民主制度,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行。发挥民主参与和社会监督作用,代表和组织职工参与国家和社会事务管理,参与企事业和机关的民主管理。推动企事业单位建立健全职工代表大会和平等协商、集体合同制度以及监督保证机制。

(四)贯彻落实意识形态工作责任制,承担对广大职工的政治引领和思想引导。团结动员广大职工干事创业,组织职工开展技能比武、建功立业劳动竞赛等活动,弘扬劳动精神、劳模精神、工匠精神。负责全国、全区劳动模范和全国五一劳动奖章、奖状获得者的推荐和管理工作,负责广西五一劳动奖章、奖状和广西工匠获得者的推荐和管理工作。

(五)协助各县(市、区)党委、市直有关部门党组(党委)和有关企业党委管理各县(市、区)总工会、市产业系统工会及市总工会直管基层工会的领导干部。监督、检查机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责全市乡以上工会和大中型企事业单位工会领导干部的培训工作。

(六)指导全市工会组织建设,推动乡镇 (街道)、村(社区)、非公企业、新建企业、两新组织等基层工会组织建设。研究工会工作服务品牌化建设,推动网上工会工作。研究创新会员发展、联系职工、开展活动的方式,健全完善工会工作效果评价制度,联系和引导职工服务类社会组织。负责动员和组织广大职工参与社会治安综合治理、基层社区网格化管理、平安创建。按照法定程序承担市人民政府转移的社会管理服务职能。

(七)负责全市工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织举办职工劳动福利事业的有关制度和规定,负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;负责全市工会对外联络工作。

(八)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

防城港市总工会2019年的部门决算由市总工会本级及所属二层事业单位构成。其中: 

纳入防城港市总工会本级部门预算的5个职能部门包括:组织宣教部、劳动保障部、财务资产部、办公室、经费审查委员会办公室5个部门。 

纳入防城港市总工会部门预算的1个二层事业单位是:防城港市工人文化宫。  

第二部分:防城港市总工会2019年度部门决算报表


表一:收入支出决算总表

                                                                                    金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,423.49

一、一般公共服务支出

28

1,343.21

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

29.37

 

9

 

九、卫生健康支出

36

16.94

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

9.90

 

12

 

十二、农林水支出

39

2.10

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

21.98

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

50

0.00

 

23

 

 

51

 

本年收入合计

24

1,423.49

本年支出合计

52

1,423.49

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00

 

27

 

 

55

 

总计

28

1,423.49

总计

56

1,423.49

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表二:收入决算表

                                                                                                              金额单位:万元

                    

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,423.49

1,423.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,343.21

1,343.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1,343.21

1,343.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

911.74

911.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

322.65

322.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.91

28.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

8.26

8.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

9.90

9.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况

 

 

 

 

表三:支出决算表

                                                                金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,423.49

1,036.05

387.44

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,343.21

967.77

375.44

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1,343.21

967.77

375.44

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

911.74

911.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

  一般行政管理事务

108.82

0.00

108.82

0.00

0.00

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

322.65

56.02

266.62

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.37

29.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.91

28.91

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.94

16.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.15

6.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

8.26

8.26

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

9.90

0.00

9.90

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.98

21.98

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

 

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,423.49

一、一般公共服务支出

30

1,343.21

1,343.21

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

29.37

29.37

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

16.94

16.94

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

9.90

9.90

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

2.10

2.10

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.98

21.98

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,423.49

本年支出合计

53

1,423.49

1,423.49

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,423.49

总计

58

1,423.49

1,423.49

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,423.49

1,036.05

387.44

201

一般公共服务支出

1,343.21

967.77

375.44

20129

群众团体事务

1,343.21

967.77

375.44

2012901

  行政运行

911.74

911.74

0.00

2012902

  一般行政管理事务

108.82

0.00

108.82

2012999

  其他群众团体事务支出

322.65

56.02

266.62

208

社会保障和就业支出

29.37

29.37

0.00

20805

行政事业单位离退休

29.37

29.37

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.46

0.46

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.91

28.91

0.00

210

卫生健康支出

16.94

16.94

0.00

21011

行政事业单位医疗

16.94

16.94

0.00

2101101

  行政单位医疗

6.15

6.15

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.53

2.53

0.00

2101103

  公务员医疗补助

8.26

8.26

0.00

212

城乡社区支出

9.90

0.00

9.90

21202

城乡社区规划与管理

9.90

0.00

9.90

2120201

  城乡社区规划与管理

9.90

0.00

9.90

213

农林水支出

2.10

0.00

2.10

21305

扶贫

2.10

0.00

2.10

2130599

  其他扶贫支出

2.10

0.00

2.10

221

住房保障支出

21.98

21.98

0.00

22102

住房改革支出

21.98

21.98

0.00

2210201

  住房公积金

21.98

21.98

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

253.62

302

商品和服务支出

782.43

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

70.12

30201

  办公费

2.06

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

84.58

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

29.73

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.73

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.91

30206

  电费

0.61

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

8.68

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

8.26

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

1.37

30211

  差旅费

3.62

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

21.98

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.07

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.35

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.22

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

752.19

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

  其他交通费用

11.96

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

10.62

 

 

 

人员经费合计

253.62

公用经费合计

782.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.295

0.00

0.00

0.00

0.00

0.295

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.22

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况.防城港市总工会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 


第三部分:防城港市总工会2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2019年度总收入1,423.49 万元,其中本年收入1,423.49万元, 较2018年度决算数减少104.83 万元,减少6.86 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,423.49 万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少104.83万元,减少6.86%,主要原因是:一般公共服务支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

4.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0%。

5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

(二)本部门2019年度总支出1,423.49万元,其中本年支出 1,423.49万元, 较2018年度决算数减少104.83 元,减少6.86%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)1,343.21万元:其中,群众团体事务支出 1,343.21万元,包括行政运行 911.74万元,主要用于防城港市总工会本级行政在职人员工资福利及办公经费支出;一般行政管理事务108.82万元,主要用于本级各类专项项目支出;其他群众团体事务支出322.65万元,包括本级项目支出和二层机构的在职人员工资福利及办公经费支出等基本支出。   

2.社会保障和就业支出(类)29.37万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出(类)16.94万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

4.城乡社区支出(类)9.90万元:主要用于市工人文化宫建设项目前期工作经费。

5.农林水支出(类)2.10万元:主要用于市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费。

6.住房保障支出(类)21.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

防城港市总工会2019年度一般公共预算支出1,423.94   万元,较2018年度决算数减少104.83万元,减少6.86%。其中:基本支出1,036.05万元,项目支出387.44万元。

防城港市总工会2019年度一般公共预算支出年初预算为517.08万元,支出决算为1,423.49万元,完成年初预算的 275.29%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为454.94万元,支出决算为1,343.21万元,完成年初预算的295.25%。原因:2019年市本级财政划拨市直属行政事业单位工会经费将财政供养干部职工年终绩效奖和年终一次性奖金纳入财政划拨工会经费总额决算。

(二)社会保障和就业支出(类) 年初预算为29.29万元,支出决算为29.37万元,完成年初预算的100.27%。原因:基本养老保险缴费基数增加

(三)卫生健康支出(类)年初预算为17.08万元,支出决算为16.94万元,完成年初预算任务的99.18%。原因:公务员医疗补助减少。

(四)城乡社区支出(类)年初预算数为0万元,支出决算为9.90万元,完成年初预算任务的0%。原因:新增市工人文化宫建设项目前期工作经费。

(五)农林水支出(类)年初预算为0万元,支出决算为2.10万元,完成年初预算任务的0%。原因:年初把用于市派驻贫困村党组织第一书记驻村专项工作经费未放在此功能分类科目列支。

(六)住房保障支出(类)年初预算为15.78万元,支出决算为21.98万元,完成年初预算任务的139.29%。原因:行政在职人员增加。

三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,036.05万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出253.62万元,完成年初预算的   124.00 %。预决算差异原因:行政在职人员增加。

(二)商品和服务支出782.43万元,完成年初预算的 2905.42%。预决算差异原因:年初未将2019年市本级财政划拨市直属行政事业单位工会经费、财政供养干部职工年终绩效奖和年终一次性奖金纳入列入财政划拨工会经费纳入财政预算。

(三)对个人和家庭的补助0万元,完成年初预算的 0.00%。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

防城港市总工会2019年度政府性基金支出0万元本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.22万元。

“三公”经费支出年初数预算为0.295万元,完成年初预算数的74.58%,较上年支出数减少0.70万元,减少76.09%减少主要原因:严格执行八项规定,厉行节约。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,年初预算数为0万元,与上年预算数持平,本年决算数为0万元,与上年决算数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元年初预算数为0万元,与上年预算数持平,本年决算数为0万元,与上年决算数持平。

(三)公务接待费支出0.22万元,国内公务接待批次4次,人数30人,初预算数为0.295万元,完成年初预算数的74.58%,上年支出数为0.92万元,本年支出数为0.22万元,较上年支出数减少0.7万元,减少76.09%,减少主要原因:业严格执行八项规定,厉行节约。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019年本部门机关运行经费支出774.75万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),2018年本部门机关运行经费支出1,013.89万元,比2018年减少239.14万元,较少23.58 %。主要原因是:未拨付2019年度市本级干部职工年度绩效和年度一次性奖金工会经费。

(二)政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我会组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,项目1个,共涉及财政拨款资金72.00万元,占一般公共预算项目支出总额的24.38%。

防城港市总工会组织对“元旦、春节送温暖活动”1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出72.00万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况良好,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

我部门根据年初设定的绩效目标,“元旦、春节送温暖活动”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因:通过开展元旦、春节送温暖活动,对困难国有企事业单位及职工进行走访慰问,提供生活保障服务,确保职工队伍稳定,随着物价的上涨,慰问额度需要逐年增加,由于项目预算经费不足,未能很好地满足元旦、春节送温暖活动项目的开展,也在一定程度上制约了该财政绩效项目的成效。下一步改进措施:1.提高慰问额度,请财政适当增加元旦春节送温暖项目经费,确保项目实施的实效性。2.合理编制预算绩效目标,合理支出预算资金,使其最大效益化。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:防城港市总工会2019年度部门决算公开附表